Datos del Pago
Nro. de Factura
010-008-0000095
Monto de la Factura
₲ 28.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109725
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LO NUESTRO S.A.
RUC
80054830-2
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11001-11-24603
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.781.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.781.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214099
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo