Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002051
Monto de la Factura
₲ 57.756.208
Nro. Solicitud de Transferencia
43012
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.756.208
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-11001-11-26097
Monto Contrato
₲ 404.293.456
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.475.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.475.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205665
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional