Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004423
Monto de la Factura
₲ 35.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109723
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL ALBERTO RODRIGUEZ FERREIRA
RUC
862716-9
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11001-11-24601
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.256.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.256.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214099
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo