Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000499
Monto de la Factura
₲ 769.032.006
Nro. Solicitud de Transferencia
16053
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2011
Fecha de la Transferencia
28-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 769.032.006
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GALLERY S.R.L. PRO - AUDIO LIGNTING STORE
RUC
80006726-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-11001-11-21054
Monto Contrato
₲ 2.157.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.052.216.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.052.216.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207188
Nombre de la Licitación
EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional