Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040436
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38897
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-11001-11-21631
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.332.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.332.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205661
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional