Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013262
Monto de la Factura
₲ 21.846.045
Nro. Solicitud de Transferencia
107874
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.846.045
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
12/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11001-11-24598
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.937.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.937.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214099
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo