Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034732
Monto de la Factura
₲ 37.228.480
Nro. Solicitud de Transferencia
68248
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.228.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
13/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11001-11-27409
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.329.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.329.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214052
Nombre de la Licitación
Impresiones Gráficas
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo