Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014228
Monto de la Factura
₲ 471.062.950
Nro. Solicitud de Transferencia
40177
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
16-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 471.062.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NATUR SRL
RUC
80008710-0
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11001-11-24604
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.363.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.363.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214099
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo