Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015615
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107816
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-11001-11-21235
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205661
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional