Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008311
Monto de la Factura
₲ 115.612.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68208
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
26-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.612.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
07/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11001-11-24600
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.843.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.843.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214099
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo