Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015459
Monto de la Factura
₲ 29.643.800
Nro. Solicitud de Transferencia
60242
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
11-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.643.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
02/11
Código de Contratación (CC)
LP-11001-11-20776
Monto Contrato
₲ 968.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.262.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 615.262.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205659
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional