Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017496
Monto de la Factura
₲ 6.068.514
Nro. Solicitud de Transferencia
108007
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.068.514
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
02/11
Código de Contratación (CC)
LP-11001-11-20776
Monto Contrato
₲ 968.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.262.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 615.262.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205659
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional