Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 251.547.546
Nro. Solicitud de Transferencia
50616
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.547.546
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ECO S.A.
RUC
80020860-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-11001-11-42481
Monto Contrato
₲ 593.688.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.217.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.217.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225623
Nombre de la Licitación
READECUACION DEL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional