Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000849
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40123
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
16-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11001-11-24602
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.603.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.603.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214099
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo