Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008639
Monto de la Factura
₲ 609.905.700
Nro. Solicitud de Transferencia
113291
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 609.905.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-11001-11-37401
Monto Contrato
₲ 609.905.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.009.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.009.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218657
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional