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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000856
Monto de la Factura
₲ 20.966.966
Nro. Solicitud de Transferencia
59508
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.438.923

Retención DNCP
₲ 73.956
Retención IVA
₲ 571.826
Retención Renta
₲ 571.826
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LPN/10/12/13/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28004-19-177231
Monto Contrato
₲ 539.482.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.178.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.178.768

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365745
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras en el Campus y Filiales de UNI - Plurianual 2019 - 2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado