Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001634
Monto de la Factura
₲ 25.128.803
Nro. Solicitud de Transferencia
79416
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2025
Fecha de la Transferencia
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.441.975
Retención DNCP
₲ 87.722
Retención IVA
₲ 685.331
Retención Renta
₲ 913.775
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
37/23
Código de Contratación (CC)
LP-12021-23-226534
Monto Contrato
₲ 790.945.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.255.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.255.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419242
Nombre de la Licitación
LPN MITIC Nº 05/2022 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MITIC - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC