Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005417
Monto de la Factura
₲ 553.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36441
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 520.397
Retención DNCP
₲ 1.951
Retención IVA
₲ 15.082
Retención Renta
₲ 15.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-215872
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.872.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.872.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional