Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005649
Monto de la Factura
₲ 722.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88002
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 699.028
Retención DNCP
₲ 2.625
Retención IVA
₲ 19.691
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-215872
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.872.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.872.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional