Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000918
Monto de la Factura
₲ 4.019.658
Nro. Solicitud de Transferencia
143858
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.782.682
Retención DNCP
₲ 14.178
Retención IVA
₲ 109.627
Retención Renta
₲ 109.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-216867
Monto Contrato
₲ 302.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.732.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.732.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional