Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002371
Monto de la Factura
₲ 8.433.334
Nro. Solicitud de Transferencia
110769
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.936.151
Retención DNCP
₲ 29.747
Retención IVA
₲ 230.000
Retención Renta
₲ 230.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-216456
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.744.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.744.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional