Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000936
Monto de la Factura
₲ 100.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4467
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.857.381
Retención DNCP
₲ 355.549
Retención IVA
₲ 2.749.091
Retención Renta
₲ 2.749.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-216818
Monto Contrato
₲ 8.424.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.672.616.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.672.616.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406401
Nombre de la Licitación
Seguro médico para funcionarios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional