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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000054
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148896
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.322.560

Retención DNCP
₲ 27.440
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 140.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS FERNANDO ACUÑA SOTOMAYOR
RUC
818081-4
Número de Contrato
078-14
Código de Contratación (CC)
LP-23023-14-103114
Monto Contrato
₲ 92.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.870.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.870.720

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283075
Nombre de la Licitación
Contratación de Fiscales y Supervisores de Obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH