Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001553
Monto de la Factura
₲ 102.186.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101061
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.741.711
Retención DNCP
₲ 400.569
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.043.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
032-14
Código de Contratación (CC)
LP-23023-14-93738
Monto Contrato
₲ 2.210.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.238.168.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.207.910.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276124
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH