Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009011
Monto de la Factura
₲ 1.784.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166914
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.784.775.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
085-14
Código de Contratación (CC)
LP-23023-14-101428
Monto Contrato
₲ 1.784.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.697.288.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.697.288.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283582
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH