Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000606
Monto de la Factura
₲ 214.560.514
Nro. Solicitud de Transferencia
136289
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.747.457
Retención DNCP
₲ 764.616
Retención IVA
₲ 5.851.650
Retención Renta
₲ 3.901.100
Multa
₲ 21.885.659
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO VILLALBA PIÑEIRO S.A.
RUC
80015470-3
Número de Contrato
108-14
Código de Contratación (CC)
LP-23023-14-102480
Monto Contrato
₲ 9.373.330.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.666.382.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.666.382.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281864
Nombre de la Licitación
Construcción de Viviendas de Interés Social en Asentamientos Rurales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH