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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104076
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2015
Fecha de la Transferencia
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854

Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANGEL ROA BENITEZ
RUC
911857-8
Número de Contrato
079-14
Código de Contratación (CC)
LP-23023-14-103117
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.294.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.294.248

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283075
Nombre de la Licitación
Contratación de Fiscales y Supervisores de Obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH