Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173731
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.181.381
Retención DNCP
₲ 23.164
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 118.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA DE JESUS MELZER RIVEROS
RUC
647379-2
Número de Contrato
035-14
Código de Contratación (CC)
LP-23023-14-95215
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.995.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.995.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276223
Nombre de la Licitación
Contratación de Fiscales y Supervisores de Obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH