Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85074
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIO DANIEL SOSA PEREIRA
RUC
790474-6
Número de Contrato
034-14
Código de Contratación (CC)
LP-23023-14-95217
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.392.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.392.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276223
Nombre de la Licitación
Contratación de Fiscales y Supervisores de Obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH