Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 6.107.854
Nro. Solicitud de Transferencia
151942
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.789.235
Retención DNCP
₲ 23.164
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 118.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIO DANIEL SOSA PEREIRA
RUC
790474-6
Número de Contrato
034-14
Código de Contratación (CC)
LP-23023-14-95217
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.392.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.392.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276223
Nombre de la Licitación
Contratación de Fiscales y Supervisores de Obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH