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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54698
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.181.381

Retención DNCP
₲ 23.164
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 118.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE ENRIQUE LEON LOPEZ MOREIRA
RUC
966331-2
Número de Contrato
038-14
Código de Contratación (CC)
LP-23023-14-95219
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.176.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.176.572

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276223
Nombre de la Licitación
Contratación de Fiscales y Supervisores de Obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH