Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27294
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO VALDEZ ALFONSO
RUC
3244613-6
Número de Contrato
079-14
Código de Contratación (CC)
LP-23023-14-103110
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.176.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.176.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283075
Nombre de la Licitación
Contratación de Fiscales y Supervisores de Obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH