Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008547
Monto de la Factura
₲ 45.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98586
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
096
Código de Contratación (CC)
LP-12004-11-33958
Monto Contrato
₲ 89.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.650.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.650.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214217
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos y de Seguridad
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores