Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001171
Monto de la Factura
₲ 640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75218
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-12004-11-44311
Monto Contrato
₲ 325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.882.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.882.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213664
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores