Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014914
Monto de la Factura
₲ 2.709.996
Nro. Solicitud de Transferencia
90638
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2011
Fecha de la Transferencia
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.709.996
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS @ND NETWORKS SRL
RUC
80027321-4
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12004-11-32755
Monto Contrato
₲ 2.709.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.577.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.577.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209488
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos, Toner y Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores