Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004414
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107325
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL ALBERTO RODRIGUEZ FERREIRA
RUC
862716-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12004-11-23989
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.572.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 791.572.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209310
Nombre de la Licitación
Servicios Ceremoniales y Protocolares
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores