Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001644
Monto de la Factura
₲ 30.004.150
Nro. Solicitud de Transferencia
38922
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.004.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12004-11-24384
Monto Contrato
₲ 635.556.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.353.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 620.353.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213656
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores