Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007677
Monto de la Factura
₲ 192.462.180
Nro. Solicitud de Transferencia
12148
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2011
Fecha de la Transferencia
18-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.462.180
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12004-11-20517
Monto Contrato
₲ 384.746.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.048.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.048.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206531
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes aéreos para el Ejercicio Fiscal 2011
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores