Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071502
Monto de la Factura
₲ 23.962.100
Nro. Solicitud de Transferencia
60615
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.962.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ROMERO FERREIRA
RUC
2202890-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12004-11-25014
Monto Contrato
₲ 118.191.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.909.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.909.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213656
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores