Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008291
Monto de la Factura
₲ 23.254.600
Nro. Solicitud de Transferencia
78054
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.254.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-12004-11-29323
Monto Contrato
₲ 196.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.119.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.119.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209371
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel, carton e impresos
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores