Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002053
Monto de la Factura
₲ 9.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88946
Fecha Solicitud de Transferencia
06-10-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12004-11-32754
Monto Contrato
₲ 9.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.891.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.891.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209488
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos, Toner y Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores