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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 107.714.039
Nro. Solicitud de Transferencia
139182
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
04-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.714.039

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNO COMERCIAL ASEL SRL
RUC
80005679-5
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-12004-11-44988
Monto Contrato
₲ 1.165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.298.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.298.582

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213640
Nombre de la Licitación
Readecuacion de Edificio
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores