Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001340
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117192
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS MIRTHA SANCHEZ GARCETE
RUC
1413065-3
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12004-11-44313
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.383.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.383.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213664
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores