Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001443
Monto de la Factura
₲ 25.311.524
Nro. Solicitud de Transferencia
137084
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.841.615
Retención DNCP
₲ 89.281
Retención IVA
₲ 690.314
Retención Renta
₲ 690.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-148052
Monto Contrato
₲ 1.909.499.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.805.361.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.805.361.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334655
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas para el MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas