Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001382
Monto de la Factura
₲ 9.528.163
Nro. Solicitud de Transferencia
102302
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.974.837
Retención DNCP
₲ 33.608
Retención IVA
₲ 259.859
Retención Renta
₲ 259.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-148052
Monto Contrato
₲ 1.909.499.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.805.361.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.805.361.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334655
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas para el MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas