Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001435
Monto de la Factura
₲ 31.561.881
Nro. Solicitud de Transferencia
151707
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.413.377
Retención DNCP
₲ 111.327
Retención IVA
₲ 860.779
Retención Renta
₲ 860.779
Multa
₲ 315.619
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-148052
Monto Contrato
₲ 1.909.499.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.805.361.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.805.361.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334655
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas para el MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas