Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001327
Monto de la Factura
₲ 4.398.424
Nro. Solicitud de Transferencia
20654
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.142.996
Retención DNCP
₲ 15.514
Retención IVA
₲ 119.957
Retención Renta
₲ 119.957
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-148052
Monto Contrato
₲ 1.909.499.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.805.361.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.805.361.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334655
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas para el MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas