Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 273.930.666
Nro. Solicitud de Transferencia
98444
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.503.083
Retención DNCP
₲ 976.189
Retención IVA
₲ 7.470.836
Retención Renta
₲ 4.980.558
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION
RUC
80034665-3
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-150654
Monto Contrato
₲ 328.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.993.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.993.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328628
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Licencias e Insumos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas