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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000118
Monto de la Factura
₲ 8.451.333
Nro. Solicitud de Transferencia
180760
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.037.064

Retención DNCP
₲ 30.117
Retención IVA
₲ 230.491
Retención Renta
₲ 153.661
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARQUITEC S.A.
RUC
80075323-2
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-135360
Monto Contrato
₲ 3.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.117.022.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.069.876.924

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318466
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios