Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000061
Monto de la Factura
₲ 12.186.996
Nro. Solicitud de Transferencia
138779
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2017
Fecha de la Transferencia
24-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.589.611
Retención DNCP
₲ 43.430
Retención IVA
₲ 332.373
Retención Renta
₲ 221.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUITEC S.A.
RUC
80075323-2
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-135360
Monto Contrato
₲ 3.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.117.022.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.069.876.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318466
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios